*、 *采购人名称: ********************
*、 *履约供应商名称: ************
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: ********************
*、 *验收日期: ****年6月**日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 佳能 ***-*** 硒鼓 5 ****.0 佳能/*****\***-*** 验收通过 2 佳能 ***-***** **** 墨盒 1 ***.0 佳能/*****\***-***** **** 验收通过 3 心相印 ****** 抽纸 箱装 1 ***.0 心相印/**** *** **** ****\****** 验收通过 4 佳能 ***-**** ** 墨盒 4 ***.0 佳能/*****\***-**** ** 验收通过 5 爱国者 ***** 移动硬盘 1 ***.0 爱国者/****\***** 验收通过 6 得力 **** 文件夹 ** ***.0 得力/****\**** 验收通过 7 柯尼卡美能达 ***** 粉盒 1 ***.0 柯尼卡美能达/****** *******\***** 验收通过 8 立思辰 **-***** 粉盒 2 ****.0 立思辰/******\**-***** 验收通过 9 柯尼卡美能达 ****** 粉盒 1 ****.0 柯尼卡美能达/****** *******\****** 验收通过 ** 佳能 ***-****** ** 墨盒 9 ****.0 佳能/*****\***-****** ** 验收通过 ** 普联 **-******+ 交换机 2 ***.0 普联/**-****\**-******+ 验收通过 ** 格之格 **-**** 粉盒 6 ***.0 格之格\**-**** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 郑慧
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