*、 *采购人名称: ****
*、 *履约供应商名称: ***********
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号:
*、 *验收单位: ****
*、 *验收日期: ****年6月**日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 漫步者 ** 电脑耳机/耳麦 2 ***.0 漫步者/*******\** 验收通过 2 冰禹 **** 平板拖把 2 **.0 冰禹\**** 验收通过 3 得力 **** 文件包 5 ***.0 得力/****\**** 验收通过 4 普联 **-******* 交换机 1 ***.0 普联/**-****\**-******* 验收通过 5 金士顿 *******/****** U盘 5 ***.0 金士顿/********\*******/****** 验收通过 6 枪手 1器+2液 蚊香/蚊香液 2 **.0 枪手/******\1器+2液 验收通过 7 普联 **-*******易展版 **/**无线路由器 1 ***.0 普联/**-****\**-*******易展版 验收通过 8 得力 **** 无线鼠标 2 ***.0 得力/****\**** 验收通过 9 漫步者 **** 桌面音响 2 ***.0 漫步者/*******\**** 验收通过 ** 得力 **** 键盘 1 ***.0 得力/****\**** 验收通过 ** 西部数据 ************* 移动硬盘 2 ****.0 西部数据/**\************* 验收通过 ** 心相印 ******* 抽纸 5 **.0 心相印/**** *** **** ****\******* 验收通过 ** 得力 口取纸 5 ***.0 得力/****\** 验收通过 ** 得力 **** 电子计算器 2 **.0 得力/****\**** 验收通过 ** 得力 插排 2 ***.0 得力/****\***** 验收通过 ** 得力 **** 订书机 5 ***.0 得力/****\**** 验收通过 ** 得力**** 中性笔 ** ***.0 得力/****\得力**** 验收通过 ** 得力 垃圾袋 ** **.0 得力\**** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 金柱伟
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