*、 *采购人名称: **********
*、 *履约供应商名称: ***********
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: **********
*、 *验收日期: ****年6月5日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 得力 **** 便签本/便条纸/N次贴 1 2.0 得力/****\**** 验收通过 2 得力 **** 便签本/便条纸/N次贴 1 2.0 得力/****\**** 验收通过 3 心相印 ******* 抽纸 1 ***.0 心相印/**** *** **** ****\******* 验收通过 4 马培德 ****** ****** 单孔合金转笔刀 金属卷笔刀 结实耐用 小削笔刀 1个 4 **.0 马培德/*****\****** 验收通过 5 晨光 ******** 文具米菲**美术橡皮 学生美术考试绘图橡皮擦 办公学习用品 ******** 4 4.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 6 金派 ***** ***** ******张笔记本记事本文具本子学生商务笔记本 5 **.0 金派\***** 验收通过 7 宝克 ****** 0.***中性笔 学生考试水笔 商务办公速干签字笔文具 **支/盒 黑色水笔0.*** ****** 1 **.0 宝克/*****\****** 验收通过 8 联想 ***-R 光盘 1 ***.0 联想/******\***-R 验收通过 9 *利盛 *****-***白色 文件袋 ** **.0 *利盛\*****-***白色 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 简海春
联系客服
APP
公众号
返回顶部